В Хакасии Новомихайловский сельсовет принял трехлетний бюджет

  • 27 декабря 2017 10:16
  • Просмотров: 427
Фото: yandex.ru Фото: yandex.ru

Новомихаловский сельсовет (Алтайский район Хакасии) принял бюджет муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Таким образом, утверждены основные характеристики местного бюджета муниципалитета.

Трехлетний бюджет муниципалитета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Совета депутатов Новомихайловского сельсовета от 20.06.2014 г. № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в администрации Новомихайловского сельсовета».

Составление бюджета основывалось на Бюджетном послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2018-2020 годы, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Новомихайловского сельсовета на 2018 год.

Прогнозируемый объем доходов в 2018 году составит – 8561,0 тыс. руб.; в 2019 году – 7298,0 тыс. руб.; в 2020 году – 7455,0 тыс..

Прогнозируемый объем расходов, включая условно утвержденные в 2018 году составит – 8561,0 тыс. руб.; в 2019 году –7298,0 тыс. руб.; в 2020 году – 7455,0 тыс.

Доходы местного бюджета

Формирование доходов бюджета Новомихайловского сельсовета на 2018 год осуществлено на основе показателей Прогноза социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета и данных администраторов доходов.

В 2018 году в доход бюджета Новомихайловского сельсовета подлежат зачислению:

налог на доходы физических лиц – в размере 12 процентов;

налог на имущество физических лиц – 100 процентов;

земельный налог - 100 процентов;

единый сельскохозяйственный налог – 30 процентов по нормативу;

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 %;

доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) – по нормативу 100%;

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты-33,9%

доходы от уплаты акцизов на моторные масла, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты-0,9%

доходы от уплаты акцизов на моторные масла, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты-65,%

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, установленными представительными органами муниципальных районов в соответствии со статьей 63 Бюджетного Кодекса. - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в размере 100 процентов

доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями

прочие неналоговые доходы бюджетов поселений в размере 100 процентов;

прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений в размере 100 процентов

Формирование доходной базы бюджета Новомихайловского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Объемы доходов бюджета МО Новомихайловский сельсовет:

2018 год – 8561,0 тыс. руб.;

2019 год – 7298,0 тыс. руб.;

2020 год – 7455,0 тыс. руб.

в том числе:

1. объемы собственных доходов (за исключением безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней):

2018 год – 4716,0 тыс. руб.;

2019 год – 4877,0 тыс. руб.;

2020 год – 4840,0 тыс. руб.

в том числе:

1.1. налоговые доходы:

2018год —4595,0 тыс. руб.;

2019 год – 4756,0 тыс. руб.;

2020год – 4719,0 тыс. руб.;

1.2 неналоговые доходы:

2018 год – 121,0 тыс. руб.;

2019 год - 121,0 тыс. руб.;

2020 год – 112,0 тыс. руб.

2. Доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению между субъектами Российской Федерации и местными бюджетами

2018 год - 356,0 тыс. руб.;

2019 год – 398,0 тыс. руб.;

2020 год – 418,0 тыс. руб.

3. доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений (от бюджетов других уровней) в 2018 году запланированы в размере – 3845,0 тыс. руб.; в 2019году – 2421,0 тыс. руб.; в 2020году – 2615,0 тыс. руб.

в том числе:

- дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности: 2018 год – 2110 тыс. руб.; 2019 год – 2035 тыс. руб.; 2020 год – 2035 тыс. руб.

- дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по сбалансированности бюджетов : 2018 год – 1280,0 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 2018 год – 104,0 тыс. руб.; 2019 год – 105,0 тыс. руб.; 2020 год – 109,0 тыс. руб.

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2018 год- 5,0 тыс. руб.; 2019 год – 5,0 тыс. руб.; 2020 год – 5,0 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан- 2018 год - 13,0 тыс. руб.; 2019 год – 13,0 тыс. руб.; 2020 год – 13,0 тыс. руб.;

Расчет налоговых и неналоговых доходов по статьям классификации доходов местного бюджета

Прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц

(код БК 1 01 02000 01 0000 110) расчет поступлений налога в бюджет Новомихайловского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы произведен в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом Республики Хакасия «О едином нормативе, отчислений в местные бюджеты в Республике Хакасия» № 107-ЗРХ от 08.12.2014г.с учетом основных показателей социально-экономического развития муниципального образования по фонду оплаты труда на 2018 год и плановый период 2019– 2020 годы, а также исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году:

- 2018 год –3897,0 тыс. руб.;

- 2019год – 3998,0 тыс. руб.;

- 2020год – 3941,0 тыс. руб.;

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (код БК 1 06 01030 10 0000 110)

2018 год – 30 тыс. руб.;

2019 год – 30 тыс. руб.;

2020год – 30 тыс. руб.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (код БК 339 1 06 06043 10 0000 110)

2018 год- 180 тыс. руб.;

2019 год – 190 тыс. руб.;

2020год – 190 тыс. руб.

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (код БК 339 1 06 06033 10 0000 110)

2018 год –132 тыс. руб.;

2019 год –140 тыс. руб.;

2020год – 140 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных(бюджетных и автономных учреждений) (код БК 339 1 11 05025 10 0000 120)

2018 год - 76 тыс. руб.;

2019 год –76 тыс. руб.;

2020 год –76 тыс. руб.

Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных(бюджетных и автономных учреждений) (код БК 339 1 11 05035 10 0000 120)

2018год — 10,0 тыс. руб.;

2019 год — 10,0 тыс. руб.;

2020 год — 10,0 тыс. руб.;

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (код БК 10010302230010000110)

2018 год – 128,1 тыс. руб.;

2019год – 128,1 тыс. руб.;

2020 год – 128,1 тыс. руб.;

доходы от уплаты акцизов на моторные масла, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (код БК 10010302240010000110)

2018 год – 3,4 тыс. руб.;

2019 год – 3,4тыс. руб.;

2020 год – 3,4тыс. руб.;.

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (код БК 10010302250010000110)

2018 год – 246,5 тыс. руб.;

2019 год – 246,5 тыс. руб.;

2020 год – 246,5 тыс. руб.;

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (код БК 339 1 16 90050 10 0000 140)

2018 год – 10,0 тыс. руб.;

2019 год – 10,0 тыс. руб.;

2020 год – 10,0 тыс. руб.

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (код БК 339 1 17 14030 10 0000 180)

2018 год – 25,0 тыс. руб.;

2019 год – 25,0 тыс. руб.;

2020 год – 25,0 тыс. руб.

Расходы местного бюджета в 2018-2020 годах

Общий объем расходов на 2018 год определен в сумме 8561,0 тыс. рублей. Общий объем расходов на 2019 год и 2020 год составляет 7298,0 тыс. руб. и 7455,0 тыс. руб. соответственно. Условно утвержденные расходы местного бюджета составят в 2019 году 180,0 тыс. руб., в 2020 году – 367,0 тыс. руб.

Формирование расходов местного бюджета на 2019 – 2020 годы осуществлено с учетом требований Бюджетного кодекса о формировании в плановом периоде условно утвержденных расходов в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов на 2019 год и не менее 5 процентов – на 2020 год.

Расходы бюджета МО Новомихайловский сельсовет предусмотрены в объеме:

2018 год – 8561,0 тыс. руб.

2019год – 7298,0 тыс. руб.

2020 год – 7455,0 тыс. руб.

в том числе условно утвержденные расходы:

2019 год – 180,0 тыс. руб.;

2020 год – 367,0 тыс. руб.;

Бюджетная политика в отношении формирования расходов бюджета муниципального образования Новомихайловский сельсовет, как и прежде, имеет социальную направленность.

Расходы бюджета муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитывались в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, нормативно – правовыми актами муниципального образования Алтайский район и Новомихайловского сельсовета, с учетом разграничения расходных полномочий, а также с учетом перечня главных распорядителей средств бюджета.

При формировании бюджета использовались основные показатели сети, штатов и контингентов бюджетных учреждений, учитывалось прогнозное изменение индекса цен.

Расходы по разделу 01 – «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование, главы исполнительной власти местного самоуправления и органов местных администраций

Планируются объемы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»:

2018 год – 1158,2 тыс. руб. или 13,52 % от общего объема расходов

2019 год – 934,0 тыс. руб. или 12,8 % от общего объема расходов

2020год – 934,0 тыс. руб. или 12,5 % от общего объема расходов

в том числе:

- расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2020 годы» составляют:

2018 год – 921,0 тыс. руб.;

2019 год – 921,0 тыс. руб.;

2020 год – 921,0 тыс. руб.

- расходы на выборы главы:

2018 год – 194,2 тыс. руб.;

- расходы на резервный фонд:

2018год – 5,0 тыс. руб.;

2019 год –5,0 тыс. руб.;

2020год – 5,0 тыс. руб.

- расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления ( на отлов и содержание безнадзорных домашних животных)

2018 год – 8,0 тыс. руб.;

2019 год – 8,0 тыс. руб.;

2020 год – 8,0 тыс. руб.;

- расходы на реализацию муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергоэффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы"

2018 год – 30,0 тыс. руб.

Раздел 02-« Национальная оборона»

С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между органами муниципальными образованиями и поселениями по подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях сельских поселений, где отсутствуют военные комиссариаты.

Всего по разделу 02 «Национальная оборона» планируется:

2018 год – 104,0 тыс. руб.; или 1,21 от общего объема расходов

2019 год –105,0 тыс. руб.; или 1,44 % от общего объема расходов

2020год – 109,0 тыс. руб. или 1,46 % от общего объема расходов

Раздел 03- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В состав указанного раздела включаются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, а также расходы на противопожарные мероприятия.

Всего по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» планируется:

2018год – 600,3 тыс. руб.; или 7,01 % от общего объема расходов

2019 год – 591,8 тыс. руб.; или 8,11 % от общего объема расходов

2020год – 570,8 тыс. руб. или 7,66 % от общего объема расходов

в том числе:

- расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории села Новомихайловка от чрезвычайных ситуаций на 2018-2022 годы»

2018 год – 15 тыс. руб.;

2019 год – 15 тыс. руб.;

2020год – 15 тыс. руб.

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы»

2018 год – 565,3 тыс. руб.;

2019 год - 555,3 тыс. руб.;

2020год - 534,3 тыс. руб.

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новомихайловском сельсовете на 2016-2020 годы»

2018г - 14,0 тыс. руб.;

2019г - 14,0 тыс. руб.;

2020 г.- 14,0 тыс. руб.

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы« Профилактика по противодействию терроризму и политическому национальному и религиозному экстремизму на территории Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы»

2018г.- 6,0 тыс. руб.;

2019г. - 6,0 тыс. руб.;

2020г - 6,0 тыс. руб.

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «МП " Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы"

2018 год – 1,5 тыс. руб.;

2019 год – 1,5 тыс. руб.;

2020 год – 1,5 тыс. руб.

 04 – «Национальная экономика»

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу за счет средств местного бюджета составляет:

2018г. – 478,2 тыс. руб.; или 5,58 % от общего объема расходов

2019г. – 478,4 тыс. руб.; или 6,56 % от общего объема расходов

2020г. - 475,0 тыс. руб. или 6,37 % от общего объема расходов

в т. ч.:

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы« Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Новомихайловского сельсовета на 2016-2025 годы»

2018год – 475,0 тыс. руб.;

2019 год – 475,0 тыс. руб.;

2020год – 475,0 тыс. руб.

по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»:

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новомихайловского сельсовета на 2016-2020годы"

2018год – 3,2 тыс. руб.;

2019 год – 3,4 тыс. руб.;

05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены средства на 2018-2022 годы:

2018 год – 830,3 тыс. руб. или 9,70 % от общего объема расходов

2019 год – 718,6 тыс. руб. или 9,85 % от общего объема расходов

2020 год – 708,6 тыс. руб. или 9,50 % от общего объема расходов

в том числе:

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы"

2018год – 830,3 тыс. руб.;

2019 год – 698,6 тыс. руб.;

2020 год – 698,6 тыс. руб.

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы»

2019 год – 20 тыс. руб.;

2020 год – 10 тыс. руб.

Раздел 06 – «Охрана окружающей среды»

По данному разделу объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2020 годы» составят:

2018 год – 51,0 тыс. руб. или 0,6 % от общего объема расходов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2020 годы» - на межевание земельного участка под биотермическую яму.

Раздел 07 – «Образование»

 В разделе предусмотрены расходы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров

По данному разделу объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2020 годы» составят:

2018 год – 20,0 тыс. руб.; или 0,23% от общего объема расходов

2019 год – 20,0 тыс. руб.; или 0,27% от общего объема расходов

2020 год – 20,0 тыс. руб. или 0,27 % от общего объема расходов

Раздел 08 – «Культура, кинематография»

В данном разделе отражены расходы на финансирование культуры, кинематографии в общем объеме на 2018-2020 годы:

2018год – 5055,5 тыс. руб.; или 59,05 % от общего объема расходов

2019 год - 4071,2 тыс. руб.; или 55,79 % от общего объема расходов

2020 год- 3931,6 тыс. руб.; или 52,74 % от общего объема расходов

За счет указанного объема ассигнований планируется финансирование расходов на 2018-2020 годы:

По данному разделу объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы» составят:

Расходов на содержание дома культуры

-2018г – 2114,9 тыс. руб.;

-2019г.- 1389,6 тыс. руб.;

-2020г.- 1390,0 тыс. руб.

- в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы»

- на строительство котельной МБУК Новомихайловский СДК

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год - 140,0 тыс. руб.

-в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2020 годы»

На содержание централизованной бухгалтерии, группа хозяйственного обслуживания:

2018г- 2640,6 тыс. руб.;

2019г.- 2541,6 тыс. руб.;

2020г. -2541,6 тыс. руб.

Раздел 10 – «Социальная политика»

По разделу 10 «Социальная политика» отражаются расходы на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения, расходы на финансирование мероприятий муниципальных программ в объеме:

2018 год – 253,0 тыс. руб.; или 2,96 % от общих расходов бюджета.

2019 год – 253,0 тыс. руб.; или 3,47 % от общих расходов бюджета.

2020 год – 253,0 тыс. руб. или 3,39 % от общих расходов бюджета.

 - в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления Новомихайловского сельсовета 2018-2022 годы», расходы на выплату доплат к пенсии муниципальных служащих расходы предусмотрены в объеме:

2018 год – 240,0 тыс. руб.;

2019 год – 240,0 тыс. руб.;

2020 год – 240,0 тыс. руб.

 - в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы» расходы на выплату социального обеспечения работникам в сфере культуры предусмотрены в объеме:

2018 год – 13,0 тыс. руб.;

2019 год – 13,0 тыс. руб.;

2020 год – 13,0 тыс. руб.

Раздел 11 – «Физическая культура и спорт»

По подразделу 01 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» отражаются расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета на 2018-2027 годы» в объеме:

2019 год – 120,0 тыс. руб.; или 1,64 % от общих расходов бюджета

2020 год – 450,0 тыс. руб. или 6,04 % от общих расходов бюджета

  1. По подразделу 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» отражаются расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета на 2018-2027 годы» в объеме:

2018 год – 9,0 тыс. руб.; или 0,1 % от общих расходов бюджета

2019 год – 6,0 тыс. руб.; или 0,1 % от общих расходов бюджета

2020 год – 3,0 тыс. руб. или 0,1 % от общих расходов бюджета.

Бюджет муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов


Наш канал в Telegram